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第一部分：中国民主同盟广西壮族自治区委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国民主同盟广西壮族自治区委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国民主同盟广西壮族自治区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主同盟广西壮族自治区委员会概况

一、本部门职责

    中国民主同盟（简称民盟）主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

    贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主同盟章程》的要求及民盟中央、自治区党委的有关决定履行参政议政、民主监督职能。

    二、机构设置情况

    中国民主同盟广西壮族自治区委员会机关设有五个职能部室，即办公室、组织部、宣传部、研究室、社会服务部。

独立编制机构数1个，单位编制30人，行政编制在职人数27人，退休人员22人。

第二部分：中国民主同盟广西壮族自治区委员会2023年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2023年度部门决算公开附表

 第三部分：中国民主同盟广西壮族自治区委员会2023年度部门决算情况说明

    一、2023年度收入支出决算总体情况

    （一）本部门2023年度总收入1041.35万元，其中本年收入1041.35万元, 较2022年度决算数减少57.26万元，减少5.21%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入1041.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少57.03万元，减少5.19%，主要原因是减少了换届会议经费、换届工作费用和广西地方组织80周年纪念活动费用。

    2.其他收入0.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.08万元，下降34.78%，主要原因是银行利息收入减少。

    3.上年结转和结余0.33万元，主要为其他收入结转和结余。

    （二）本部门2023年度总支出1041.20万元，其中本年支出1041.20万元, 较2022年度决算数减少57.09万元，下降5.20%。支出具体情况如下：

    1.一般公共服务支出（类）823.10万元：主要用于在职人员工资、年终一次性奖金、绩效奖金发放，单位办公日常开支，公务用车运行维护，会议及盟员培训，机关人员赴各地开展工作差旅费，接待费用，盟讯出版，课题调研，办公楼维修，工会活动，聘用人员工资及社保，固定资产采购，社会服务、宣传、组织发展工作等支出。

较2022年度决算数减少36.34万元，下降4.23 %，主要原因是主要是根据文件对晋级晋档、晋升的人员进行调资，工资、津补贴增加，减少的原因是减少了换届会议经费、换届工作费用和广西地方组织80周年纪念活动费用。

    2.社会保障和就业支出（类）138.49万元，主要用于按国家规定发放的离休人员工资津贴、离退休人员管理方面及死亡人员抚恤金的支出。

较2022年度决算数减少19.24元，同比下降12.20%，减少的主要原因是：本年度无抚恤金发放。

    3.卫生健康支出（类）30.34万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。

较2022年度决算数减少0.6万元，同比下降1.94%，减少的原因主要是：退休人员与遴选录用人员存在医疗保险缴费差额。

    4.住房保障支出（类）49.28万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

较2022年度决算数减少0.92万元，同比下降1.83%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，减少的原因是：退休人员与遴选录用人员存在住房公积金缴费差额。

    5.年末结转和结余0.48万元，主要是其他收入（利息收入）结转结余，以后年度列入年初预算继续使用。

    二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1041.20万元，较2022年度决算数减少57.09万元，下降5.20%。其中：基本支出796.38万元，项目支出244.82万元。

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为956.42万元，支出决算为1041.20万元，完成年初预算的108.86%。

    （一）一般公共服务支出（类）

    1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为518.92万元，支出决算为582.72万元，完成年初预算的112.29%。预决算差异主要是：根据文件规定调增公务员工资及津补贴，社保、公积金缴费相对增加；同时追加绩效奖金发放。主要用于在职人员工资发放，年终一次性奖金、绩效奖金发放，单位办公日常开支，公务用车运行维护，会议及盟员培训，机关人员赴各地开展工作差旅费，接待费用，工会活动等。

    2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为203.31万元，支出决算为216.23万元，完成年初预算的106.35%。预决算差异主要是：追加了重点课题调研经费。主要用于盟务会议、盟员培训、盟讯出版、办公楼维修、聘用人员工资及社保、固定资产采购、社会服务工作、宣传工作、组织发展工作、重点课题调研等支出。

    3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为24.15万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的100%。该项支出主要用于开展年初立项课题调研、课题补助经费、反映社情民意信息稿费支出。

    （二）社会保障和就业支出类

    1.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为29.81万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的133.88%。预决算的差异主要是追加了退休人员补贴。主要用于按国家规定发放的离休人员工资津贴、离退休人员管理方面的支出。

    2.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为66.45万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的98.83%。预决算的差异主要是退休人员与遴选录用人员存在养老保险缴费差额。主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

    3.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为33.22万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的99.07%。预决算的差异主要是退休人员与遴选录用人员存在职业年金缴费差额。主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

    （三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为30.73万元，支出决算为30.34万元，完成年初预决算的102.01%，预决算差异主要是退休人员与遴选录用人员存在医疗保险缴费差额。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

    （四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.83万元，支出决算为49.28万元，完成年初预决算的98.90%。预决算差异主要是退休人员与遴选录用人员存在住房公积金缴费差额。该项费用主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金。

    三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共预算财政拨款基本支出796.38万元，支出具体情况如下：

    （一）工资福利支出638.87万元，年初预算558.14万元，完成年初预算的114.46%。预决算差异主要原因是：根据文件要求对符合晋级档的人员调资，相应的社保、公积金增加。

    （二）商品和服务支出115.91万元，年初预算123.06万元，完成年初预算的94.19%。预决算差异主要原因是：严格执行八项规定精神，公务用车运行维护支出和公务接待支出较少。

    （三）对个人和家庭的补助支出41.61万元，年初预算43.32万元，完成年初预算的96.05%。预决算差异主要原因是退回定额计提的对个人和家庭的补助支出。

    四、2023年度政府性基金支出决算情况

    我单位2023年度无政府性基金预算及支出。

    五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

    我单位2023年度无国有资本经营预算及支出。

    六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.56万元，年初预算13.53万元，完成预算的41.09%，比上年增加0.87万元，增长18.55%。主要原因是公务接待费用支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.03万元，公务接待费支出决算1.53万元。

具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出 0万元，年初预算0万元，完成预算的0 %，与去年持平。原因是由于疫情影响，本年度没有出国（境）活动。

    （二）公务用车购置及运行费支出 4.03万元，其中：

    公务用车购置支出0万元，年初无公务用车购置预算。

公务用车运行支出4.03万元，年初预算11.55万元，完成预算的34.89%，比上年减少0.36万元，下降8.2%，减少的主要原因是严格遵守公务用车制度，减少不必要的派车任务，做好车子日常保养维护。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出4.03万元，平均每辆1.34万元。

    （三）公务接待费支出1.53万元，年初预算1.98万元，完成预算的77.27%， 比上年增加1.23万元，增长410%，增长的主要原因是由于去年疫情原因民盟中央领导莅临指导工作，各省盟到访、调研的次数减少，今年安排公务接待次数较上年有所增加。国内公务接待批次10批次、108人次，无国（境）外公务接待人员。

    七、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    本部门2023年度机关运行经费支出115.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（123.06万元）减少7.15万元，降低5.81%，主要原因是：严格执行财厅落实过紧日子要求，公务用车运行维护费相对减少。比2022年决算数减少0.32万元，下降0.28 %。主要原因是：公务用车运行维护费等减少。

    （二）政府采购支出情况说明

    本部门2023年度政府采购支出总额7.65万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.31万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额7.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.35万元，占授予中小企业合同金额的83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.57%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（年初为3台，9月份拍卖一台副部（省）级领导干部用车），其中：机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆。我单位无价值100万元以上的设备。

    八、预算绩效管理工作开展情况

    1.整体支出绩效自评结果。

    我部门2023年度部门预算数956.42万元，执行数1041.20万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我委按要求完成了2023年度整体支出绩效自评，8.75分，自评得8.75分，我委2023年度整体支出绩效目标完成情况优秀。全年目标完成情况主要是：在民盟中央和自治区党委的坚强领导下，深入学习贯彻中共二十大精神、民盟十三大精神和自治区党委十一届历次全会精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，积极践行“四新”“三好”要求，加强理论武装，密切联系经济界，积极参政议政，创新社会服务，大力推进中国特色社会主义参政党地方组织建设，各项工作迈上新台阶。在下一年度，将根据民盟中央重点工作和工作要点、自治区党委重点工作制定年度工作计划，确保各项工作能有效推进开展，经费按时支出。

    2.项目支出绩效自评结果。

    (1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目13个，项目支出总额244.82万元。其中，本级项目13个，本级项目支出244.82万元。

    所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金244.82万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：我委2023年存在财政拨款预算调整率大于10%的项目2个，分别是会议费（财政拨款预算调整率14.76%）和办公设备购置经费（财政拨款预算调整率12.43%）。主要原因是我委根据自治区财政厅有关落实过紧日子、压减一般性支出要求，会议采用套会形式开展从而节约会议开支，办公设备能维修就不新购。我单位在年末根据财政厅相关政策要求压减相关经费并适时调减预算指标。下一步整改措施：今后我单位将更加科学编制年初预算，适时调整预算支出计划，缩小预算与执行的差异。通过开展部门项目支出绩效评价，全面了解分析项目支出目标设定、预算配置、预算执行及项目产出的工作绩效等情况，督促机关各部室进一步围绕项目绩效目标开展工作，规范和加强项目预算资金管理，强化项目支出责任，提高财政资金使用效益。

    （2）部分重点项目绩效自评情况：此项内容由各党派联合办公室统一公开。

    3.部门绩效评价结果：此项内容由各党派联合办公室统一公开。

    4.财政绩效评价结果：本单位不涉及此内容。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    三、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

    四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注：《中国民主同盟广西壮族自治区委员会2023年决算公开表》见附件