民盟广西区委2025年部门预算

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民盟广西区委2025年部门预算

来源： 2025-02-06

民盟广西区委2025年单位预算

第一部分：单位概况

第二部分：民盟广西区委2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：民盟广西区委2025年单位预算报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级绩效目标申报表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：民盟广西区委单位概况

一、主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。以宪法为准则,坚持中国共产党的领导,积极发挥参政议政和民主监督的作用。

二、机构设置情况

中国民主同盟广西壮族自治区委员会机关设有五个职能部室，即办公室、组织部、宣传部、研究室、社会服务部。

三、人员构成情况

单位编制30人，其中行政编制27人，后勤控制数3人。2025年行政编制在职人数27人，退休人员21人。

第二部分：民盟广西区委2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位收支总预算971.85万元，同比减少25.51万元，同比下降2.56%。

预算收入971.85万元，同比减少25.51万元，同比下降2.56%。公共财政预算拨款971.85万元，同比减少25.51万元，同比下降2.56%。其中：经费拨款971.85万元，同比减少25.51万元，同比下降2.56%。

预算支出971.85万元，同比减少25.51万元，同比下降2.56%。其中一般公共服务支出757.97万元，同比减少6.82万元，同比下降0.89%；社会保障和就业支出129.45万元，同比减少17.13万元，同比下降11.69%；卫生健康支出32.20万元，同比减少0.6万元，同比下降1.83%；住房保障支出52.22万元，同比减少0.97万元，同比下降1.82%。

收支总预算减少的主要原因是：1、根据过紧日子的要求，压减经费预算；2、在职人员工资及津补贴总额比上年低，机关养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等费用也相应减少；3、离退休人员比上年减少一人，相应的费用比上年减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入971.85万元，同比减少25.51万元，同比下降2.56%。

公共财政预算拨款971.85万元，同比减少25.51万元，同比下降2.56%。其中：971.85万元，同比减少25.51万元，同比下降2.56%。

总收入减少的主要原因是：1、根据过紧日子的要求，压减经费预算；2、在职人员工资及津补贴比上年低，机关养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等费用也相应减少；3、离退休人员比上年减少一人，相应的费用比上年减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出971.85万元，基本支出764.48万元，占支出总预算的78.66%，同比减少8.87万元，同比下降1.15%；项目支出207.37万元，占支出总预算的21.34%，同比减少16.64万元，同比下降7.43%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

20128类民主党派及工商联事务757.97万元，占支出总预算77.99%，同比减少6.82万元，同比下降0.89%。减少的原因是在职人员工资及津补贴总额比上年低。

20805类行政事业单位离退休129.45万元，占支出总预算13.32%，同比减少17.13万元，同比下降11.69%。减少的原因是在职人员工资及津补贴工资总额比上年低，机关养老保险、职业年金的预算也相应减少；离退休人员比上年减少一人，相应的费用比上年减少。

21011类行政事业单位医疗32.20万元，占支出总预算3.31%，同比减少0.6万元，同比下降1.83%。减少的原因是在职人员工资基数较去年减少，医疗保险预算也相应减少。

22102类住房公积金52.22万元，占支出总预算5.37%，同比减少0.97万元，同比下降1.82%。减少的原因是在职人员工资基数较去年减少，住房公积金的预算也相应减少。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算基本支出764.48万元，占支出总预算的78.66%，同比减少8.87万元，同比下降1.15%。

工资福利支出预算592.88万元，占基本支出预算77.55％，同比减少2.54万元，同比下降0.43％。减少的原因是在职人员工资及津补贴总额比上年低，机关养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等也相应减少。

商品和服务支出预算118.45万元，占基本支出预算15.49％，同比减少4.5万元，同比下降3.66％。减少的主要原因是厉行勤俭节约，公务用车运行维护费、会议费等预算比上年度减少。

对个人和家庭的补助支出预算53.14万元，占基本支出预算6.95％，同比减少1.84万元，同比下降3.34％。减少的主要原因是离退休人员人数较上年减少一人，相应的费用也较上年减少。

（2）项目支出预算。

项目支出预算项目支出207.37万元，占支出总预算的21.34%，同比减少16.64万元，同比下降7.43%。

商品和服务支出预算202.93万元，占项目支出预算97.86％，同比减少16.64万元，同比下降7.58％。减少的主要原因是根据过紧日子要求，压减项目经费。

对个人和家庭的补助预算4.44万元，占项目支出预算2.14%，与去年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算29.57万元，同口径比2024年增加17.21万元，同比增长139.24%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算1.59万元，同比减少0.08万元，同比下降4.79%，减少的原因是厉行勤俭节约，压减公务接待费用，主要是用于公务接待工作餐、联系区内外各级民盟组织工作接待用餐费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算27.98万元，同比增加17.29万元，同比增长161.74%。其中：

公务用车购置费2025年预算安排20.5万元，同比增加20.5万元，去年无车辆购置安排。因为单位应急保障用车已达报废年限，且维修费用过高，故2025年申请购置新车。主要用于车辆购置的相关费用。

公务用车运行维护费2025年预算7.48万元，同比减少3.21万元，同比下降30.03%，减少的原因是2024年处置一辆公务用车，公务车数量较上年减少一辆，公务用车运行费用相应减少。主要用于公务用车的日常运行维护。

七、机关运行经费安排情况说明

行政运行经费118.45万元，较上年减少4.5万元，同比下降3.66%。减少的原因是厉行勤俭节约，压减经费。主要为保证机关单位日常运转发生的支出，用于购买货物和服务的各项资金。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出；按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修费、福利费、三公经费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算23.95万元，比去年增加8.05万元，同比增长50.63%。增长的原因是2025年计划购置一台公务用车。政府集中采购预算23.95万元，占政府采购预算100%。其中货物类18.55万元，服务类5.40万元。本项目主要用于公务用车购置、公务用车维修、办公设备购置、《广西民盟》期刊、盟员美术作品集画册等材料印刷服务。

九、国有资产占用情况说明

我单位核定公务车编制3辆，实有车辆2辆，其中机要通信和应急用车1辆（轿车1辆），老干部服务用车1辆（旅行越野车1辆）。人车比14人/辆。

办公用房面积1918平方米，人均使用面积71.03平方米。

十、预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金207.37万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明

2025年我单位重点项目一个，项目名称：参政议政调研考察经费，预算资金22.11万元，2025年度绩效目标为完成全年参政议政工作计划，做好政党协商、调研、社情民意信息报送等工作。设3条数量指标：数量指标1. 向民盟中央、自治区政协办公厅、自治区党委统战部报送社情民意信息数量(≥410篇)；数量指标2.邀请民盟盟员以及智库合作立项课题数量(＝12篇)；数量指标3.完成民盟中央、区党委、区政协的重点、定向课题数量(＝8次、篇)。设1条质量指标：政党协商、政协协商汇报(≥4个)。设1条时效指标：完成时间(12月30日前完成)。设1条成本指标：工作经费(≤22.11万元)。设3条社会效益指标：社会效益指标1.报送信息被采用(≥30篇)；社会效益指标2. 争取领导批示或督办(≥1篇、次)；社会效益指标3. 自治区政协集体提案立案率(≥80百分比)。设1条满意度指标：调研成果满意度(≥90百分比)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：民盟广西区委2025年单位预算报表（见附件）