民盟广西区委2023年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：民盟广西区委2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：民盟广西区委2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：民盟广西区委概况

一、主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

二、机构设置情况

中国民主同盟广西壮族自治区委员会机关设有五个职能部室，即办公室、组织部、宣传部、研究室、社会服务部。

三、人员构成情况

单位编制30人，其中行政编制27人，后勤控制数3人。2023年行政编制在职人数27人，退休人员22人。

第二部分：民盟广西区委2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算956.42万元，同比减少66.19万元，同比下降6.47%。

2023年预算收入956.42万元，同比减少66.19万元，同比下降6.47%。公共财政预算拨款956.42万元，同比减少66.19万元，同比下降6.47%。其中：经费拨款956.42万元，同比减少66.19万元，同比下降6.47%。

2023年预算支出956.42万元，同比减少66.19万元，同比下降6.47%。其中一般公共服务支出746.38万元，同比减少66.12万元，同比下降8.14%；社会保障和就业支出129.48万元，同比减少1.10万元，同比下降0.84%；卫生健康支出30.73万元，同比增加0.40万元，同比增长1.32%；住房保障支出49.83万元，同比增加0.64万元，同比增长1.30%。

    收支预算减少的主要原因是比上年度少了换届会议、地方组织成立80周年纪念活动经费预算。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算956.42万元，同比减少66.19万元，同比下降6.47%。

公共财政预算拨款956.42万元，同比减少66.19万元，同比下降6.47%。其中：经费拨款956.42万元，同比减少66.19万元，同比下降6.47%。

 减少的主要原因是比上年度少了换届会议、地方组织成立80周年纪念活动经费预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算956.42万元，基本支出724.52万元，占支出总预算的75.75%，同比增加20.11万元，同比增长2.85%；项目支出231.90万元，占支出总预算的24.25%，同比减少86.30万元，同比下降27.12%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

20128类民主党派及工商联事务746.38万元，占支出总预算78.04%，同比减少66.12万元，同比下降8.14%。减少的原因是比上年度少了换届会议、地方组织成立80周年纪念活动经费预算。

20805类行政事业单位离退休129.48万元，占支出总预算13.54%，同比减少1.1万元，同比下降0.84%。减少的原因是今年退休人员减少，退休人员工资及生活补助预算相应减少。

21011类行政事业单位医疗30.73万元，占支出总预算3.21%，同比增加0.40万元，同比增长1.32%。增加的原因主要是在职人员工资按文件调增后工资基数较去年增加，医疗保险预算相应增加。

22102类住房公积金49.83万元，占支出总预算5.21%，同比增加0.64万元，同比增长1.30%。增加的原因是在职人员工资按文件调增后工资基数较去年增加，住房公积金的预算相应增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算724.52万元，占支出总预算的75.75%，同比增加20.11万元，同比增长2.85%。

工资福利支出预算558.14万元，占基本支出预算77.04％，同比增加21.77万元，同比增长4.06％。增长的原因是在职人员工资及津补贴按文件规定调增，机关养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等相应增加。

商品和服务支出预算123.06万元，占基本支出预算16.98％，同比增加0.22万元，同比增长0.18％。增长的主要原因新调入人员的职务晋升，相应的车补等费用增加。

对个人和家庭的补助支出预算43.32万元，占基本支出预算5.98％，同比减少1.88万元，同比下降4.16％。减少的原因是今年退休人员减少，退休人员工资及生活补助预算相应减少。

（2）项目支出预算。

项目支出预算231.90万元，占支出总预算的24.25%，同比减少86.30万元，同比下降27.12%。

商品和服务支出预算227.46，占项目支出预算98.09％，同比减少72.56万元，同比下降24.19％。减少的主要原因是比上年度少了换届会议、地方组织成立80周年纪念活动经费预算。

对个人和家庭的补助预算4.44万元，占项目支出预算1.91%，与去年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算956.42万元，同比减少65.95万元，同比下降6.45%。

一般公共预算拨款956.42万元，同比减少65.95万元，同比下降6.45%。其中：一般公共预算拨款956.42万元，同比减少65.95万元，同比下降6.45%。2023年预算支出同比减少65.95万元，同比下降6.45%。其中一般公共服务支出746.38万元，同比减少68.88万元，同比下降8.11%；社会保障和就业支出129.48万元，同比减少1.10万元，同比下降0.84%；卫生健康支出30.73万元，同比增加0.40万元，同比增长1.32%；住房保障支出49.83万元，同比增加0.64万元，同比增长1.30%。

收支预算减少的主要原因是比上年度少了换届会议，地方组织成立80周年纪念活动经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总预算956.42万元，基本支出724.52万元，占支出总预算的75.75%，同比增加20.11万元，同比增长2.85%；项目支出231.90万元，占支出总预算的24.25%，同比减少86.06万元，同比下降27.07%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

20128类民主党派及工商联事务746.38万元，占支出总预算78.04%，同比减少65.88万元，同比下降8.11%。减少的原因是比上年度少了换届会议、地方组织成立80周年纪念活动经费预算。

20805类行政事业单位离退休129.48万元，占支出总预算13.54%，同比减少1.10万元，同比下降0.84%。减少的原因是今年退休人员减少，退休人员工资及生活补助预算相应减少。

21011类行政事业单位医疗30.73万元，占支出总预算3.21%，同比增加0.40万元，同比增长1.32%。增长的原因主要是在职人员工资按文件调增后工资基数较去年增加，医疗保险预算相应增加。

22102类住房公积金49.83万元，占支出总预算5.21%，同比增加0.64万元，同比增长1.30%。增长的原因是在职人员工资按文件调增后工资基数较去年增加，住房公积金的预算相应增加。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算基本支出724.52万元，占支出总预算的75.75%，同比增加20.11万元，同比增长2.85%。增长的原因是在职人员工资及津补贴按文件规定调增，机关养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金以及新调入人员的职务晋升车补等费用相应增加。

（2）项目支出预算

项目支出231.90万元，占支出总预算的24.25%，同比减少86.06万元，同比下降27.07%。减少的原因是比上年度少了换届会议、地方组织成立80周年纪念活动经费预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算724.52万元，占支出总预算的75.75%，同比增加20.11万元，同比增长2.85%。其中人员经费预算支出601.46万元，同比增加19.89万元，同比增长3.42%。人员经费主要包括工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、聘用人员经费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等，增长的主要原因是按文件规定调资，津补贴以及社保等相应增加。公用经费预算支出123.06万元，同比增加0.22万元，同比增长0.18％。公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。增长的主要原因新调入人员的职务晋升，相应的车补等费用增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.53万元，同口径比2022年减少5.05万元，下降27.18%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年减少5.05万元，下降100%，减少的主要原因是本年度未预算此项经费。

2.公务接待费2023年预算1.98万元，与去年持平。主要是是用于公务接待工作餐、联系区内外各级民盟组织工作接待餐等费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算11.55万元，与去年持平。其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，公务用车运行维护费2023年预算11.55万元，与去年持平，主要用于公务用车的日常运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行123.06万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算23.30万元，与去年持平。政府集中采购预算23.30万元，占政府采购预算100%。其中货物类8.9万元，服务类14.40万元。本项目主要用于办公设备购置，《广西民盟》、参政议政成果汇编等材料印刷。

（三）国有资产占用情况说明

核定公务车编制3辆，实有车辆3辆，其中厅级干部实物保障用车1辆（轿车1辆），机要通信和应急用车1辆（轿车1辆），老干部服务用车1辆（旅行越野车1辆）。人车比9人/辆。

办公用房面积1918平方米，人均使用面积71.03平方米。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

民盟广西区委2023年部门预算没有单项200万元以上的项目预算，没有此项绩效说明。2023年重点项目一个，即参政议政调研考察经费，绩效目标情况详见附件表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：民盟广西区委2023年部门预算报表（见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、重点项目支出绩效目标申报表