广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室2025年部门预算公开说明

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来源： 2025-02-06

广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府算性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室2025年部门预算公开表及预算项目绩效目标公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室概况

一、部门主要职责

民主党派是中国共产党领导的共同致力于建设中国特色社会主义现代化事业的参政党，其基本职能是“政治协商、民主监督、参政议政、围绕中心、服务大局”。各民主党派现阶段的任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，落实中央经济工作会议和全国财政工作会议部署。认真履行参政党职能，切实加强自身建设，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，不断提高参政议政能力和民主监督水平，充分发挥组织的群体优势，努力提高社会服务成效，为构建社会主义和谐社会，促进多党合作事业发展，加快实现广西“两个建成”目标作出应有的贡献。

二、机构设置情况

（一）自治区各民主党派联办下设行政单位7个，分别是中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会、中国民主同盟广西壮族自治区委员会、中国民主建国会广西壮族自治区委员会、中国民主促进会广西壮族自治区委员会、中国农工民主党广西壮族自治区委员会、中国致公党广西壮族自治区委员会、九三学社广西壮族自治区委员会，另设自治区各民主党派联合办公室本级,共8个预算单位。

（二）自治区各民主党派机关常设5个处级职能部室，分别为办公室、组织部、宣传部、调研室（议政研究室）、社会服务部（联络部、经济部）。此外，各民主党派还设有5至7个专委会。

第二部分：广西壮族自治区各民主党派联合办公室2025部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门2025年总收入5835.13万元，总收入较上年减少220.85万元，同比下降3.65%。主要原因是：1.2025年年度考核奖不纳入社会保障缴费，医疗保险和年金的基数导致社保、年金等金额变小；2.新进人员工资低，退休人员工资高也导致社会保障缴费，医疗保险和年金等变小；3.根据财厅要求对三公两费、项目进行了压减。

2025年总支出5835.13万元，总支出较上年减少220.85万元，同比下降3.65%。主要原因是：1.2025年年度考核奖不纳入社会保障缴费，医疗保险和年金的基数导致社保、年金等金额变小；2.新进人员工资低，退休人员工资高也导致社会保障缴费，医疗保险和年金等变小；3.根据财厅要求对三公两费、项目进行了压减。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2025年总收入预算5835.13万元，较上年220.85万元，同比下降3.65%%。主要原因：1.2025年年度考核奖不纳入社会保障缴费，医疗保险和年金的基数导致社保、年金等金额变小；2.新进人员工资低，退休人员工资高也导致社会保障缴费，医疗保险和年金等变小；3.根据财厅要求对三公两费及项目进行了压减。其中：

（1）2025年一般公共预算收入5835.13万元，同比减少220.85万元，同比下降3.65%。

（2）区民主党派联办及7个二级单位无政府性基金预算收入。

（3）区民主党派联办及7个二级单位无国有资本经营预算收入。

（4）区民主党派联办及7个二级单位无财政专户管理资金收入。

（5）区民主党派联办及7个二级单位无单位资金收入。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2025年总收支预算5835.13万元，较上年减少220.85万元，同比下降3.65%。主要原因：1.2025年年度考核奖不纳入社会保障缴费，医疗保险和年金的基数导致社保、年金等金额变小；2.新进人员工资低，退休人员工资高也导致社会保障缴费，医疗保险和年金等变小；3.根据财厅要求对三公两费及项目进行了压减。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出4661.65万元，占支出总预算79.89%，同比减少133.53万元，下降2.78%。

2.208类社会保障和就业支出725.53万元，占支出总预算12.43%，同比减少68.91万元，下降8.67%。

3.210类卫生健康支出170.87万元，占支出总预算2.93%，同比减少7.02万元，下降3.95%。

4.221类住房保障支出277.08万元，占支出总预算4.75%，同比减少11.39万元，下降3.95%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算4236.1万元，占支出总预算72.60%，同比减少89.75万元，下降2.07%。其中：

（1）人员经费预算3571.12万元，占基本支出预算84.30％，同比减少85.22万元，下降2.25％。其中：工资福利支出预算3251.20万元，占基本支出预算76.75%，同比减少85.21万元，下降2.55%。减少原因：①2025年年度考核奖不纳入社会保障缴费，医疗保险和年金的基数导致社保、年金等金额变小，②新进人员工资低，退休人员工资高也导致社会保障缴费，医疗保险和年金等变小。对个人和家庭的补助支出预算319.92万元，占基本支出预算7.55%，同比增加3万元，增长0.95%。增长原因：退休费增长。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算664.98万元，占基本支出预算15.70％，同比减少7.54万元，下降1.12％，公用经费同比减少金额小，属于正常编制。

2.项目支出预算

项目支出1599.03万元，占支出总预算27.40%，同比减少131.10万元，下降7.58%。下降主要原因是按财厅要求压减。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算77.29万元，同口径比2024年减少6.64万元，下降7.91％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比相同,原因：按实际情况本年未做因公出国（境）费预算编制。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排66.97万元，比上年增加减少6.09万元，下降8.34％，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 20.50 万元，与上年相同。

（三）公务用车运行维护费2025年预算安排 46.47 万元，比上年减少6.09万元，下降11.59％。，增加（减少）的主要原因是编制2025年“二上”预算按财厅要求进行了压减。

（四）公务接待费2025年预算安排 10.32 万元，比上年减少0.55万元，下降5.06％；减少原因：编制2025年“二上”预算按财厅要求进行了压减。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费全部是基本支出预算。主要用于7个民主党派机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。我部门2025年机关运行经费预算664.98万元，较上年减少7.53万元，下降1.12%，减少的主要原因是根据财厅要求压减。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额187.68万元。其中：货物类采购43.80万元、工程类采购0万元、服务类采购143.88万元。

九、国有资产的总体情况说明

1.房屋资产情况

截至2025年1月1日，我部门房屋账面面积18966.79平方米，账面价值4166.90万元，其中办公用房面积12494.51平方米，占房屋的65.88%；业务用房面积1207.98平方米，占6.37%；其他用房面积5264.30平方米，占27.76%。从使用状况分析：在用10750.29平方米，占56.68%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置2952.20平方米，占15.57%,待处置5264.30平方米，占27.76%。

本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元。

2.车辆编制和车辆用途

根据《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》（桂财资〔2012〕21号），核定自治区各民主党派公务用车15辆，其中领导工作用车2辆，一般公务用车13辆。

3.实有车辆和车辆类型

截至2025年1月1日自治区各民主党派实有车辆15辆：轿车6辆（含区各民主党派联办本级1辆，区各民主党派联办本级情况特殊，有机构没有人员编制，《关于重新核定自治区本级各部门公务用车车辆编制的通知》（桂财资〔2012〕21号）没有核定区各民主党派联办本级车辆编制1辆），旅行越野车8辆,其他车型1辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目95个，预算资金1599.03万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

我单位全部项目支出中，没有单个项目预算达到200万元。根据自治区财政厅关于预算公开的要求，现选取其中1个重点项目作预算绩效目标情况说明：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
考察调研经费	37.06	向自治区政协会议提交大会发言和集体提案；反映社情民意信息；参加协商会议，进行协商发言。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区各民主党派机关事务联合办公室2025年部门预算公开表(详见附件)